Как сформировать справки 2-НДФЛ в 1С ЗУП 2.5?
Добрый день, форумчане!
1с Предприятие 8.3.9.1850 , конф. ЗУП 2.5.116.1.
При подготовке данных по НДФЛ для передачи в налоговые органы формируется два реестра справок по 2-НДФЛ. В одном - все сотрудники, а во втором только один из них. В первом реестре у него указаны все доходы, вычеты, выплаты и т.д., в том числе материальная выгода от беспроцентной ссуды. Что попадает во второй реестр - не понятно. Кроме этого надо добавить справки на физических лиц (не сотрудников), которым наша организация выплачивала материальную помощь (свыше 5000 рублей). Как, куда и что нужно добавить, чтобы правильно сформировать справки на них?
1с Предприятие 8.3.9.1850 , конф. ЗУП 2.5.116.1.
При подготовке данных по НДФЛ для передачи в налоговые органы формируется два реестра справок по 2-НДФЛ. В одном - все сотрудники, а во втором только один из них. В первом реестре у него указаны все доходы, вычеты, выплаты и т.д., в том числе материальная выгода от беспроцентной ссуды. Что попадает во второй реестр - не понятно. Кроме этого надо добавить справки на физических лиц (не сотрудников), которым наша организация выплачивала материальную помощь (свыше 5000 рублей). Как, куда и что нужно добавить, чтобы правильно сформировать справки на них?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Кроме этого надо добавить справки на физических лиц (не сотрудников), которым наша организация выплачивала материальную помощь (свыше 5000 рублей).В 2-НДФЛ попадаю все физ.лица, которым вы проводили начисления в программе.
Поэтому, для того что бы попадали физ.лица, которым вы выплатили мат.помощь, её нужно начислить в ЗУП. -
Спасибо за ответ! Вижу, как можно выплатить материальную помощь сотруднику, но просто физическому лицу..., даже не бывшему сотруднику...
-
Документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН"
-
Ann-Nancy, да, такой документ есть. Но данные не попадают в реестры справок.
-
Цитата: . Но данные не попадают в реестры справок.Заполнили первые три закладки документа: "НДФЛ доходы и налоги", "НДФЛ по ставке 13%,30%", "НДФЛ удержанный"?
Даты проревели? (их там очень много нужно расставить) -
Ann-Nancy, а "НДФЛ доходы и налоги" - это же по 9 и 35%? на вкладке "НДФЛ удержанный" суммы чего ставятся, удержанного налога или дохода, с которого удержан налог? И где тогда ставить суммы дохода?
-
Цитата: "НДФЛ доходы и налоги" - это же по 9 и 35%?Почему? Тут отражаются все доходы ( и по ставке 13%)Цитата: И где тогда ставить суммы дохода?На первой вкладке: "НДФЛ: доходы и налоги". Код дохода 2760, код вычета подставится автоматически.Цитата: на вкладке 'НДФЛ удержанный' суммы чего ставятсяЗаполоните сперва первые две вкладки, на третей нажмите кнопку "Заполнить". Уточните "Срок перечисления"
-
Ann-Nancy, огромная благодарность за развернутый ответ! Вы очень помогли мне, да и не только мне, судя по всему. Всё отлично получилось!💐
