Можно ли учитывать заранее выставленные счета-фактуры в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• дотошнаяЯ, здравствуйте. Нумерация не собьётся, но она не будет в хронологическом порядке.
• Цитата: Менеджеры хотят отправлять заранее с/ф на отгрузку своим клиентам.

  Задайте им вопрос - Зачем? Сделать отгрузку 31 марта и заплатить НДС в первом квартале, а получить товар 1 апреля и принять НДС к вычету во втором квартале?
  Вашего руководителя это так же устраивает?
  

  Цитата: "У всех 1с и там бухгалтера спокойно выставляют и нумерация у них не сбивается. И только у нас с этим проблемы".

  Даже сказать нечего...
• Добрый день!
  

  Цитата: выставлять счета-фактуры будущим числом.

  А насколько будущим? Завтрашним или, например, сентябрем 2021 года?
  
  

  Цитата: Говорить с ними о том, что прежде чем что-то продать, нужно это "что-то купить" и оприходовать на склад - устала.

  Так они вас просят продать то, чего еще нет на складе, или то, что уже лежит на складе, просто у вас еще не проведено по базе?
• Yurii_B, 
  Будущим- несколько дней. Да., Товар еще не поступил. Его даже ещё нам не отгрузили.но отгрузку нужно сейчас.
  
  Kamushek, 
  Как зачем? Клиенту нужно! Менеджеров НДС не интересует. Это бухгалтерские дела. Вот у клиента нормальный бухгалтер. Всё может: и сф выписать заранее, и не требует чтобы в сф было указано п/п по которому  оплатили счёт. Одна я придираюсь и порчу отношения с клиентами.
• дотошнаяЯ, здравствуйте! А зачем клиенту нужен счет-фактура по товару, который он ещё не получил? Представьте, что Вы выставили счет-фактуру клиенту заранее, а Вам товар от поставщика так и не поступил по какой-то причине. Или поступил не в том количестве и ассортименте. Ответственность ведь за отражение в учете факта хозяйственной жизни лежит на Вас, как на бухгалтере, а не менеджерах. Если клиенту нужна информация по будущей поставке, можно ведь её в другом виде предоставить. Выставить счет или спецификацию.
  

  Цитата: Меня сегодня упрекнули в не профессионализме на том основании, что я не умею выставлять счета-фактуры будущим числом.

  Мне кажется, что отражать в учете то, чего ещё нет, это и будет не профессионализм.
• Татьяна Кирилловна, в реальной жизни бывают "неотфактурованные поставки" (равно и как  обратная ситуация "товар в пути")
  И с этим надо как-то жить.
  
  Продажников не интересует тот факт, что они не могут продать товар, который фактически лежит на складе. Только потому, что входящие финансовые документы на него запаздывают
• дотошнаяЯ, 
  
  

  Цитата: Товар еще не поступил. Его даже ещё нам не отгрузили.но отгрузку нужно сейчас.

  Цитата: Мне было сказано: "У всех 1с и там бухгалтера спокойно выставляют и нумерация у них не сбивается. И только у нас с этим проблемы".

  Так и попросите менеджера предоставить документы(сканы) на приход будущим числом. Получите приход - оформите реализацию. Если не предоставит - утрете менеджеру нос.
  Прошу не оценивать мой "совет" с точки зрения БУ и НУ.😉
  
  И если этих ситуаций не избежать, может вам выбрать иной способ присвоения нумерации счетов-фактур? Не сквозной.
• Добрый день.
  

  Цитата: в реальной жизни бывают "неотфактурованные поставки"

  Неотфактурованная поставка это то, что пришло без документов. У автора вопроса ничего не пришло, его им поставщик даже еще не отгрузил. Какая же это неотфактурованная поставка.
  

  Цитата: равно и как  обратная ситуация "товар в пути"

  Товар в пути отражается в учете в случае, если право собственности на него перешло. Да и неотгруженный товар быть в пути никак не может - он на складе поставщика.
  
  Нет, чисто технически документы можно выставить и на месяц и на год вперед - отключить контроль остатков и 1С начнет отгружать то, чего нет. Однако, при этом она будет отгружать и то, чего в принципе не будет. А потом получается веселая игра - у покупателя СФ на одну сумму, у поставщика на другую, потому что покупатель оприходовал по "будущему" СФ, а откорректированные после отгрузки документы менеджеры где-то у себя по углам порастеряли. Т.е. на бухгалтера наваливается ежемесячная сверка в покупателями, которые отвечают - ничего не знаем, у нас тут доки от вас есть.
  

  Цитата: Менеджеры хотят отправлять заранее с/ф на отгрузку своим клиентам.

  Зачем? Получают проценты по тому, что не отгружено? С этим к руководителю отдела продаж надо - был у меня клиент, который проценты продажникам платил от выставленных счетов. Ерунда, что поставки срывались, суммы в них менялись и чаще в сторону уменьшения, сроки сдвигались, продукция возвращалась. В итоге менеджеры в белом, денег нет, в бухгалтерии неразгребаемый бардак.
• Здравствуйте. 
  

  Цитата: В итоге менеджеры в белом, денег нет,в бухгалтерии неразгребаемый бардак.

  Наталия правильно говорит.
  Если вы допустите это 

  Цитата: Менеджеры хотят отправлять заранее с/ф на отгрузку своим клиентам.

  то бардак вам обеспечен.
  
  В вашей ситуации у вас два управляющих, нормы Закона № 402-ФЗ, в пункте 3 статьи 9 которого говорится, что  первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Но не до.
  И нормы пункта 3 статьи 168 НК РФ, который обязывает вас выставить счета-фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). И опять не позднее, а не ранее.
  Практический личный опыт.
  Работала в фирме, которая продавала различные товары. Менеджерам так же было до фонаря до моих документов. Просили быстренько сделать документы, т.к. клиент в ухо дышит. Когда только пришла к ним, то делала документы, т.к. верила слёзным обещаниям, что документы от поставщика будут именно этим числом. Счастливый менеджер, отдав товар с документами, расслабился и про приходные документы забыл. Я напомнила, но время ушло. В итогО продали, то чего не было  в бухгалтерии. И так несколько раз. Потом сказала стоп. Отгрузка будет только после того как я получу живые документы от поставщика. Почему живые, да потому, что сканы в последствии переделывались. Была какое-то время врагом номер Раз, но ничего привыкли. И перестали просить дать документы покупателю, до момента поступления документов от поставщика. 
  Стойте на своём.
  Конечно же за хронологический беспорядок номеров в счет-фактурах вас не накажут.
• Yurii_B, 
  Один раз получили скан сф от поставщика будущим числом. Оригинал фактическим числом. Хватило впечатлений. Больше НИ прикаких условиях не принимаю документы будущим числом.
  Что касается нумерации, то сф выписывают только я. У нас нет филиалов, отделений поэтому оптимальна сквозная в хронологическом порядке. Зачем разводить бардак? 
  Я правильно поняла, что ороанизации, где практикуют выписку сф  заранее на хронологическую нумерацию "забили"?
• дотошнаяЯ, 
  

  Цитата: Я правильно поняла, что ороанизации, где практикуют выписку сф  заранее на хронологическую нумерацию "забили"?

  Возможно.
  Предположу, что бухгалтерия поставщиков, выписывающие документы будущим числом, делают это только в одном экземпляре и без проведения по базе. А по факту отгрузки выписывают документы и имеют нормальную сквозную нумерацию.
  Ваш пример

  Цитата: Один раз получили скан сф от поставщика будущим числом. Оригинал фактическим числом. Хватило впечатлений

  вписывается в моё предположение.
  
  

  Цитата: Что касается нумерации, то сф выписывают только я. У нас нет филиалов, отделений поэтому оптимальна сквозная в хронологическом порядке. Зачем разводить бардак?

  Я целиком и полностью с вами солидарен.
  Я, например, не то что будущей, а и прошлой датой не делаю документы. Только по факту. Зачем создавать проблемы из ничего. На настройку ситуации ушло 3 месяца истерик, скандалов и разборок. Но оно того стоило. Сейчас подобная мысль даже в голову никому, включая директора, не придет.
  Терпения вам в решении этой проблемы.